河南省机关事务管理局  河南省接待办公室

关于《河南省审计厅关于河南省机关事务管理局2022年度预算执行等情况审计报告》有关

问题的整改报告

河南省审计厅：

　　《河南省审计厅关于河南省机关事务管理局2022年度预算执行等情况审计报告》（豫审行报〔2023〕56号）收悉。贵厅对省事管局2022年度预算执行等情况审计中发现的有关问题，局党组高度重视，专门成立推进审计整改工作组，由省事管局、省接待办一把手亲自担任组长，分管领导和相关处室牵头负责，督导局办机关和所属单位积极推进和落实审计有关问题整改。现将审计整改结果报告如下：

　　一、省事管局积极推进审计整改的管理措施

　　（一）加强组织领导，积极推进和落实审计有关问题整改

　　2023年5月29日，我局接到省审计厅关于省事管局2022年度预算执行审计报告后，局党组高度重视，认真研究审计有关问题，迅速安排部署审计整改工作，成立省事管局、省接待办推进审计整改工作组，由省委副秘书长、，省事管局党组书记、局长、省接待办党委书记、主任刘延军同志亲自担任工作组组长，省事管局党组成员、副局长李祖友同志和沈怀军同志担任副组长，相关处室负责人牵头负责，督导局办机关和局属有关单位，积极推进问题整改。

　　6月5日，我局向局办机关和所属单位下发审计整改通知（豫事文[2023]63号），传达省审计厅关于省事管局2022年度预算执行审计报告文件精神，分发审计整改工作任务，明确审计整改的时间步骤，指定专人对所属单位审计整改工作进行全过程业务指导。

　　7月20日，局党组召开审计整改专题会议，听取审计整改结果汇报，对尚未完成整改的问题，研究进一步的整改措施，责成相关单位积极推进和落实问题整改。

　　（二）以整改促工作，加强内部管理完善制度机制，提升监督管理能力

　　我局以审计发现问题整改为抓手，针对本次审计提出的问题，通过问题导向实施综合治理，进一步加强局办本级内部管理和所属单位监督管理，加强制度建设，完善工作机制，进一步提升依法行政能力和综合治理能力。

　　1.进一步强化内审监督。为加强局属单位监督管理，建立风险预警和风险防范长效机制，2023年5月，我局出台了《省事管局、省接待办内审监督管理办法》（豫事文[2023]38号），对局属单位内审监督管理体制和工作机制进一步完善，同时建立了局属单位重大事项报备制度（豫事文[2023]47号），将局属单位“三重一大”决策管理和重大经济事项监督纳入日常监管范围。

　　2.建立完善预算绩效管理责任约束机制。2023年6月，我局根据预算绩效管理实施意见，出台了《河南省机关事务管理局预算绩效评价结果应用管理办法》《河南省机关事务管理局预算绩效评价管理办法》，建立了绩效管理责任约束制度，进一步健全绩效管理责任约束机制。

　　3.建立完善自行政府采购管理制度。对纳入政府集中采购目录以内和限额标准以上的政府采购项目，严格执行国家和省关于政府采购的管理规定。对政府集中采购目录以外和限额标准以下的政府采购活动，按财政规定由单位自行组织，进一步建立完善管理制度，2023年6月，我局研究制订了《河南省机关事务管理局自行组织政府采购管理办法》，解决制度盲区，目前正在全局范围内征求意见。

　　4.规范完善住房配售管理制度。对住房配售管理办法相关内容进行了修订，研究制定出台《河南省机关事务管理局关于进一步规范和加强政策性职工住房配售管理的意见》，进一步规范住房配售程序，严格审核把关。

　　二、预算执行审计整改结果

　　截至2023年7月23日，预算执行审计报告提出的37个问题，有34个问题已整改完毕，尚有2个问题未完成整改、1个问题部分完成整改。

　　（一）尚未完成整改的2个问题

　　1.审计报告列示问题第14条“（四）2.（2）应收未收承包管理费279.07万元。

　　2022年，省事管局机关服务中心应向河南艾尚酒店管理有限公司收取府苑饭店、府苑烩面承包经营权管理费558.14万元。截至2022年12月，省事管局机关服务中心应收未收河南艾尚酒店管理有限公司承包管理费共计279.07万元。”

　　整改进度说明：该问题涉及局属1家单位。

　　省事管局机关服务中心：因疫情持续影响，承包商多次反映其经营困难，要求按省委省政府出台的减免政策执行，考虑其经营困难等实际情况，在其补交以往拖欠承包费100万元后，经后勤保障中心党委研究决定，同意对其按上级减免政策执行（免除3个月管理费，12个月减半收取），2022年共减免344.11万元；2023年1月，因其再次拖欠承包费用，中心中止其承包经营活动，因双方分歧较大，府苑饭店一直处于关闭状态。

　　完成整改时限：预计2023年8月底。

　　2.审计报告列示问题第30条“（八）4.资产闲置6218平方米。

　　截至2023年3月，省事管局经五路66号房产共6218平方米处于闲置状态。其中3650平方米房产自2020年6月已腾空闲置至今，760平方米房产自2022年1月腾空闲置至今，1808平方米房产自2022年7月腾空闲置至今。按该院内租金平均金额估算，闲置房屋损失房租和物业管理费约439.31万元。”

　　整改进度说明：该问题涉及省事管局本级。

　　省事管局：该项资产为省广电局原经五路66号办公楼地上总建筑面积11049平方米，使用面积6423.1平方米。2019年经省直机关办公用房普查清理工作领导小组研究同意，将该处房产中建筑面积4500平方米过户至中原出版传媒集团，手续办理完毕后，停止支付外文书店过渡费用。目前，移交我局使用面积3134.7平方米，折合建筑面积约5392平方米，除拟过户出版集团建筑面积4500平方米外，剩余892平方米暂留作机动用房封存（过户给出版集团的具体房间需测绘后确定）。就过户手续办理问题，我局安排专人负责协调推进：一是推进房产办证。该处房产有土地证无房产证，需要补办规划许可证、施工许可证、竣工验收备案表（包含质量监督报告、人防核准书、消防验收报告、档案认可证明）等手续，首登至省广电局名下后，再办理转移登记。程序复杂，耗时长，我们积极与郑州市不动产登记部门对接沟通，加快推进房产证办理。二是完善办证资料。会同省广电局查询相关建设资料；与省委宣传部、省广播电视局、省财政厅等多部门共同商讨，出具资产归属证明；目前除质量监督报告外，其他首登所需资料基本完备。三是协调解决经费问题。经与省财政厅、省广电局、外文书店多次沟通，由省广电局统筹解决所需经费。期间，我们与出版集团（外文书店）就闲置浪费问题进行协商，该单位提出，因不动产证办理时间存在不确定性，如对其进行出租利用，易引起法律纠纷，仍坚持按照会议纪要精神，办理完成过户手续后，停止支付过渡费用。下一步，将加大协调力度，尽快完成首登过户，加强资产管理，尽快盘活闲置资产。

　　完成整改时限：预计2023年12月底。

　　（二）部分完成整改的1个问题

　　审计报告列示问题第2条“应清退未清退各类账款2488.17万元。

　　（1）应清退未清退以前年度项目质保金1726.57万元。

　　截至2023年3月，省事管局所属省直保障性住房管理中心等3个单位，省接待办所属的黄河迎宾馆等4个单位，共计7个单位3年以上的应付款共1726.57万元，上述款项均为已过质保期项目的质保金。其中，省直保障性住房管理中心共186.12万元、省政府综合办公楼管理处共5.2万元、省直机关综合办公楼管理中心共5.3万元、黄河迎宾馆共707.57万元、人民会堂共205.76万元、河南饭店共79.91万元、中州宾馆及所属公司536.71万元。

　　（2）拖欠以前年度工程款743.21万元。

　　截至2023年3月，省政府综合办公楼管理处应付工程款挂账743.21万元，为河南派普建筑有限公司于2012年建设原省政府综合办公楼改造项目的工程尾款，该项目2012年已决算，账龄达10年以上未支付。

　　（3）拖欠以前年度修车尾款18.39万元。

　　截至2023年3月，省接待办所属汽车队拖欠修车尾款18.39万元，账龄3年以上未支付。”

　　整改进度说明：此条问题又分为3个小项，第（1）小项“应清退未清退以前年度项目质保金1726.57万元”和第（3）小项“拖欠以前年度修车尾款18.39万元”已完成整改，第（2）小项“拖欠以前年度工程款743.21万元”尚未完成整改。该问题涉及局属1家单位。

　　省政府综合办公楼管理处：该款项属于原省政府综合办公楼改造项目工程尾款。2020年9月，该项目完成竣工财务决算编制；2021年8月，主管部门省事管局批复该项目竣工财务决算。由于疫情原因，财政经费没有申请到位，造成没能及时支付工程尾款。目前正向省政府申请项目资金，待资金到位后，将在第一时间向施工方完成支付完毕。

　　完成整改时限：预计2023年11月底。

　　（三）已完成整改的34个问题

　　预算执行报告列示的已完成整改34个问题。

　　三、下一步打算

　　我局将以本次审计和审计整改为契机，把加强审计整改与推动改革创新、加强内部治理与完善内控机制结合起来，进一步加强内审监督工作，强化审计结果运用，建立审计、纪检、人事、其他职能监督部门协调联动、形成监督合力的审计监督问责长效机制。

　　（一）进一步督导局属单位建立健全内审监督工作机构，压实内审监督监管责任，建立内审监督长效机制。贯彻落实省委审计委《关于进一步加强内部审计工作的意见》“在资金密集、资产较多的省级部门及业务规模较大的事业企业单位单独设置内审机构”的要求，特别是省直机关事务集中统一管理后，我局管理的经济体量更加庞大，经济监管责任更重，加强内审监督职能的内在要求更加迫切，下一步我局将重点督导局属单位，特别是资金、资产密集的单位，如省直后勤保障中心、省直住房资金管理中心、河南中州集团等，全面完善内审监督领导体制和工作协调机制，建立健全独立内审机构，配备专职内审工作人员，进一步发挥内审监督作用，压实审计监管责任，建立监管有力、运作规范、常态运行的内审监督长效机制。

　　（二）进一步完善内审监督管理制度规范，推动内审监督工作常态化、规范化开展。全面履行审计监督职责，贯彻执行我局内审年度工作计划和年度工作报告制度，督导落实局属单位“重大决策、重大项目安排和大额度资金运作”事项报备制度，持续推进局属单位财政财务收支审计、经济责任审计和其他专项审计3年轮审制度，大力开展经济责任审计、资产清查审计和工程专项审计等内审监督工作，发挥审计监督效能，提高制度执行力，进一步推动我局内审监督工作常态化、规范化运行。

　　（三）加强审计整改和强化审计结果运用，为后勤事业高质量发展保驾护航。针对审计发现的问题，加强内部审计与驻局纪检组、机关纪委、局内部巡察、内部组织人事及其它内部监督职能部门的协调沟通，建立审计结果与审计结果运用联动机制，强力推进审计发现问题整改，加强对责任单位和责任人员的执纪问责，形成监督合力，为保障我局各项工作有序开展、维护后勤部门风清气正的财经秩序、推进从严治党和廉政建设、推动我局治理体系和治理能力现代化建设，克尽职守当好守门员，为后勤事业高质量发展保驾护航。

　　（四）加强局属单位财务和内控培训，加强财务和审计干部队伍建设。结合本次审计厅对我局的审计和近三年我局的内审监督开展情况看，局属单位会计基础工作普遍较为薄弱，部分单位会计从业人员专业能力不足，国家统一的会计制度和会计规范得不到有效遵循，审计中发现较多低级的会计差错等问题，下一步我局将重点加强财务审计人员队伍建设，大力引进和培养会计审计等专业技术人才，加强财务审计人员政治素质和业务能力培训，提高财务审计队伍的整体素质。

河南省机关事务管理局  河南省接待办公室

　　2023年7月21日